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学校内控工作小组成立方案
丹巴县委党校 内部控制工作小组成立方案 在新常态下，为了进一步提高单位内部的管理水平，规范和加强内部控制体系建设，加强廉政风险防控机制建设，更好的履行和完成国家赋予的任务和担当的社会责任，我校确定财务室为内部控制牵头部门，带头落实内部控制规范，起到示范作用。
（一）负责协调推动各业务领域、业务环节内控体系建立健全和有效实施； （二）负责配合各业务领域归口管理部门完成具体建立健全和有效实施工作任务；
（三）负责完成归口管理业务内控制度的建立健全和有效实施工作的指导； （四）负责配合第三方中介机构完成具体建立健全和有效实施工作内容； （五）负责归口管理的业务领域、环节内控体系的定期评估、报告、整改、完善工作。
同时我校成立内部控制工作小组，按照内控规范要求及内部控制领导小组的组织部署，通过制定制度、实施措施和执行程序，提高干部职工内部控制意识，树立风险管理理念，有效行使赋予的公权力，培育和塑造良好的内部控制文化，为预防腐败、廉洁执政以及实现责任目标提供长效保障机制。工作小组成员如下：
组长：李金荟（办公室主任）
成员：雷元芳 内部控制工作小组主要职责：
（一）制订内部控制建设工作计划和实施方案； （二）协调各科室开展业务梳理和风险评估； （三）组织建立单位的内控准则及相关制度； （四）协调解决内控工作中存在的问题； （五）及时向领导小组汇报工作进程； （六）整理内控体系建设成果并组织实施。
根据内部控制规范及指导意见，内部控制是覆盖我校全方位事项的基础性工作，并不是内控实施工作小组或者哪一个部门的工作，需要我校全体干部职工边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项业务规范化、系统化、流程化，为此对各科室负责人提出以下要求：
（一）加强组织领导。各科室负责人是本科室内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。
（二）认真抓好落实。各科室要认真查找科室风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。
（三）强化责任担当。要坚持“一岗双费”、“一案双查”，
各科室负责人要树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在科室内部营造良好的内控氛围。
（四）各项内部管理制度及业务规程的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。
1.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。
2.收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全收支内部管理制度等。
3.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。
4.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。
5.合同管理。建设健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。
内部控制强调的是过程控制，只要全体干部职工不断地优化
流程、修订制度、完善措施以及严格执行，是有利于我校保证会计信息的真实性和可靠性，保护国有资产的安全、完整和有效使用，形成完善的内部牵制和监督约束机制，保证国家相关法律制度的贯彻实施，也是确保单位能够深耕细作、稳定健康地走可持续道路的基本保障。
学校内控工作小组成立方案
单位内部控制工作小组成立方案 为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：
内部控制制度领导小组：
组 长：校长（法人代表）
副组长：财务主管 组 员：工会**、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
单位内部控制工作小组成立方案 关于成立内部控制规范领导小组的通知 机关各科室，局属各单位：
为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布如下：
组 长：
毛晓伟 副组长：
李建康 陈春财 张 霞 成 员：
曹 鲁 马健强 何江飞 黄法金 范曾琛 陈建云 吴应忠 毛一海 朱晓燕 陈 宇 石余福 吴献忠 王晓明 领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织协调单位内部控制日常工作；研究提出单位内部控制建设具体方案；组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作。
云和县住房和城乡建设局 单位内部控制工作小组成立方案 各科室：
为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下：
一、 组成人员 组 长：陈进贤 副组长：赵守成 袁 伟 成 员：王新春 魏凤红 陈丽红 魏 震 陶 煜
惠晓丽 季文龙 温童辉 宋丹丹 领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。
二、 工作职责 内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。
内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案；组织落实单位内部控制的实施工作；研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。
内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求；制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案；落实内部控制工作的具体任务；协调筹备召开内控领导小组会议；督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。
内部控制领导小组各成员职责：协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作，落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作；定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。
学校内控工作小组成立方案
单位内部控制工作小组成立方案范文
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立内部控制工作小组。组成人员如下：
一、内部控制工作小组
组
长：XXX 成
员：
XXX、XXX 内部控制工作小组主要职责包括：
1.制定并组织实施单位内部控制制度，落实单位内部控制目标； 2.构建单位内部控制体系，制定单位内部控制体系建设方案； 3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；
5.编制全面风险管理报告，向管理层提示单位重大、重要风险以供决策需要；
6.确定单位内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案； 7.完善单位内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；
8.建立单位内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实 9.组织开展内部控制的日常工作。
学校内控工作小组成立方案
东良中学学校内部控制工作小组成立方案
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，为了确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程,成立内部控制工作小组。组成成员如下: 组长：张英行 组员：李炳华
原志山 原付军 内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。
隆尧县东良中学
2019 年 3 月
学校内控工作小组成立方案
学校内控工作小组成立方案 为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立阿勒泰市中心小学内部控制工作小组。组成如下：
组
长：略 内部控制工作小组主要职责包括：
1.制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标；
2.构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案；
3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；
5.编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要；
6.确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案； 7.完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；
8.建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施； 9.组织开展内部控制的日常工作。
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