下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告复核内容 部门整体支出绩效评价报告,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一般公共财政预算拨款收入45,898，949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32，762，930。07元；基本支出12,342,558。05元，项目支出66,319，321.98元。年初预算43,587,012。95元，完成率100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元.
（二）部门整体支出绩效目标
按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达<昆明市文化广播电视体育局2015年主要工作目标>的通知》，我局2015年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和内容公开；2015年末财政性存量资金2，364，409.23元,均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2015年部门决算固定资产原值65,979,878。07元,根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号）,全面落实新增资产配置和资产处置申报管理；
1 / 25
2015年“三公”经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下：
1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个.统筹推进城乡各项文化惠民工程的建设,加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（社区)创建工作。紧密结合群众需求,不断繁荣和发展我市群众文化事业.完成文化惠民演出970场。启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程.完成2015年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。全年放映农村电影13872场,确保每个行政村每月放映1场公益电影。积极推进广播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。启动城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异.承办第二届西南
2 / 25
地区四城市“风雅颂—国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。
2。推动演艺产业发展。完成31项第六批市级文物保护单位“四有"工作.建立健全现代文化市场体系,坚持开展“扫黄打非”专项整治行动,净化文化市场。完成2015年昆明市计算机软件著作权登记资助100件,巩固政府机关软件正版化工作,推进国企软件正版化工作.加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务.组织开展2014年度“昆明市广播电视金孔雀杯"的评选工作.组队参加部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中获得4金4银4铜的佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统项目学校检查考核工作和中小学校“大课间”体育活动的检查考评工作。培训各级社会体育指导员超过500人。继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。
3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建设等专项补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效，获得上级好评.
（三)部门整体支出情况分析
2015年我局部门预算批复涉及业务工作项目48个，其中编
3 / 25
报绩效目标的项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所涉及项目资金占预算批复项目总资金的94。44%.申报绩效目标的项目预算资金完成率为96.81％。根据我局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基本实现。
预算绩效跟踪监控情况分析表
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
（一）绩效评价目的。
促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。按照谁实施谁负责的原则,定期对项目实施情况进行跟进和检查，“用钱必问效、无效必问责"。
(二）绩效评价工作过程。
从2009年全市开始部门预算绩效评价工作以来，我局历任局
10 / 25
领导都高度重视绩效评价管理工作，专门制定了《昆明市文化广播电视体育局绩效评价管理工作实施方案》，成立了绩效评价管理工作领导小组,由局长任组长、各分管副局长任副组长、各处室负责人和各基层单位负责人为成员，领导小组下设办公室,在局计划财务处.主要负责具体组织本部门预算绩效管理工作.在认真收集了基础数据及资料来源的前提下对该项目的支出绩效情况进行评价，对项目成果进行了验收及核实，做到数据真实、资料完整、评价客观。
在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度,绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按要求向市财政局报送报告。及时纠正或调整偏离绩效的项目，确保绩效目标如期实现。在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映项目专业特点和绩效目标实现程度，具备完整科学的指标体系,指标评价依据充分.
本年度按时完成绩效自评报告的报送工作,按要求填列，自评报告手续齐全,各项内容清晰，部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分.项目绩效情况从项目的经济
11 / 25
型、效率性、可持续性等方面量化分析后得出:在成本控制、厉行节约等方面可以做到每一个项目经费都用于相关项目开支。机关项目将在年底全面完成。
三、主要绩效及评价结论
与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。
从经济性来分析，对项目的成本进行控制,本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。
从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标.
从效益性来分析,2015年，全市文化广播电视体育工作在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求,坚持先进文化的前进方向，围绕全市的工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，有力地推动了文化广播电视体育事业日益繁荣、产业蓬勃发展、文化民生切实改善，各项工作取得了显著的成绩。
12 / 25
（一）公共文化服务体系建设不断完善健全。
1。不断提升公共文化服务包的运行效果
继续深入实施基层公共文化服务包,将“服务包”与我市创建成功的文化部社区文化沟通机制建设深度溶合，实现了以有限的文化资源获取服务价值最大化的基层公共文化服务效果。基层公共文化活动项目正日益形成当地民俗品牌，全市正形成“周周有主题、月月有活动,天天有歌声”的良好群众文化活动氛围，形成了基层公共文化服务机制建设的昆明经验和昆明模式。2015年人民网、中宣部内刊《宣传工作》首页、云南日报头版头条、中国文化报头版头条及诸多媒体均对“昆明市基层公共文化服务包”经验进行了宣传报道.
2.重点打造春城文化节系列活动
将群众文化活动举办方式由“政府提供,百姓接受"的传统“办"文化模式向“百姓需求,政府满足"的“管”文化模式转变。由我局主办，把全市分散的县乡村四级的广场群众文化活动集中起来，牵头组织组织开展覆盖全市、贯彻全年、群众过节,永不落幕的“春城文化节”。以4大城市广场为主广场，分“春意盎然、夏日激情、金秋华彩、花开暖冬”四个篇章,按季度开展春节庙会、国学经典诵读、少儿艺术、纪念抗战胜利、迎国庆等主题鲜明的群众文化活动。全市共组织大中型文化惠民活动约3万余次,观众达500余
13 / 25
万人.
3.着力打造高质量的群众文艺精品
昆明市文化馆话剧《守望》荣获了”2015年全省禁毒系统文艺调演活动“二等奖，昆明市红领巾艺术团参加第二十届新加坡世界青少年“金狮奖”音乐、舞蹈、器乐、美术比赛获组织金奖,舞蹈节目《小海鸥》获最高奖奖金。我市选送的6个美术书法摄影作品获云南省群众文化“彩云奖”。并不断打磨重点作品，组织优秀作品巡演，开展群众艺术精品、群众艺术名家进校园、进军营、进社区、进工地等惠民活动。对全市1646支业余文艺团队进行了梳理、登记、造册,积极发挥其效能，126支优秀业余文艺团队受云南省文化厅表彰。共完成“三下乡”惠民演出125场，19个县市区共完成“三下乡”惠民演出2260场.
4。加强两馆一站免费开放工作
严格实施标准化管理考核，确保全全市公共图书馆、文化馆、文化站全按免费开放要求做好免费开放服务;同时,继续加大对公共文化场所被挤占挪用问题督查工作力度，每月向市委目督办、市政府目督办汇总报告清理进度情况，截至2015年11月我市仅有的7个被挤占挪用的文化阵地全部恢复服务。
(二）文化遗产保护不断强化
1。不断强化历史文化保护和展示
14 / 25
深入开展文物保护基础工作，年内完成共31项第六批市级文物保护单位“四有"工作，实施20项不可移动文物保护工程项目。坚定不移地狠抓文物安全工作，2015年1月6日联合市公安消防支队在全市范围内开展了以各级文物保护单位、登记不可移动文物中的木构建筑为主体的消防安全专项治理工作，并对落实情况进行不间断督查，抽查文物古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、文物收藏单位等共计58家，发现火灾隐患55处，督促整改55处,隐患单位全部整改到位。深入挖掘、展示昆明抗战历史文化，在昆明市博物馆举办抗战文化专题展览十一个，组织开展云南陆军讲武堂历史博物馆“中国远征军"主题展览建设项目，启动昆明飞虎队纪念馆建设项目立项工作。着力推动县（区）级国有博物馆建设项目，积极推进晋宁县博物馆、官渡区昆明碑林博物馆二期提升项目建设,启动朱德旧居陈列布展建设工程，深入实施“昆明市流动博物馆”项目,年内开展流动展览24次。积极推动第一次可移动文物普查工作，全面完成普查第二阶段的数据登录、上报工作.
2。非物质文化遗产保护工作有序推进
加强制度建设，开展《昆明市非物质文化遗产保护条例》立法调研，并已列入三类立法项目；颁布《昆明市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》.以我市非遗项目金殿庙
15 / 25
会、圆通樱潮等传统节庆活动为载体，开展非遗保护宣传展示活动；组织举办2015年“文化遗产日”系列活动；加大地方剧种保护力度，举办第二届昆明滇剧艺术周；举办“昆明市第三届民族民间歌舞乐调演”，选出优秀节目参加“云南省第九届省民族民间歌舞乐展演”，并获得金奖、铜奖、优秀节目奖、传承奖、组织奖等五个奖项。联合市委宣传部、市教育局等部门，建立联席会议制度，以全市中小学校、青少年校外活动中心、城乡学校少年宫为载体,以创建非遗传承示范学校为抓手,深入推进“非遗进校园"主题活动。积极推进民族传统文化保护区建设，启动我市三个省级传统文化保护区保护规划编制工作，启动石林县蒲草村阿诗玛民族文化农庄建设前期调研选址及规划等工作。加强人才队伍建设，举办了首届昆明市非物质文化遗产代表性传承人培训班。加强非遗理论研究及成果出版，完成《昆明民间滇戏研究》课题，组织编写《滇剧简明教材》并将印刷出版。
(三）文艺精品创作稳步前行，对外文化交流丰富多彩
1。积极深化院团改革
借鉴省外经验，在财政拨款总额不变的前提下，按照稳定队伍与深化改革相结合、工资减半拨付与通过走市场,做项目获取另一半财政拨款相结合、购买公益性演出服务与市场演出补贴相结合、定向补助与发展专项补助相结合的思路,拟提出贯彻落实昆宣
16 / 25
通〔2012〕5号文件精神的新的财政拨款方案，执行三年。
2。持续加大艺术精品创作力度
创排新剧目大型儿童剧《战德和他的藏獒犬》、舞剧《大河苍流静》、本土原创交响乐作品《家园》。共计举办23场音乐季音乐会。与云南杨丽萍公司联合出品的舞蹈剧场《十面埋伏》在昆明进行了全球首演。成功举办昆明市纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年音乐会。圆满完成第三届中国西部交响乐展演活动，原创作品《滇池》参加第三届中国西部交响乐展演、重庆五区展演、“关爱滇池亲近滇池百万市民志愿活动文艺演出活动”、并赴乌鲁木齐展演。乐团赴重庆南岸、江北等五区展演。以室内乐、重奏组、大乐团等多种形式于每周周末赴滇池周边区县、湿地公园开展惠民演出。
3。大力开展对外交流活动
应昆明市国际友好城市马来西亚古晋南市的邀请,派出团组赴古晋南参加该市第27届城市纪念日活动。公选选拔出的二位艺术家与苏黎世互派交流.以色列著名钢琴家亚龙·科尔伯格在昆与昆明聂耳交响乐团联袂演出。举办中法文化交流之春活动.加大了与我市国际友城的实质性交流，从单一的苏黎世文化交流,扩展为美国丹佛市、日本藤泽市、马来西亚古晋南市、缅甸曼德勒市等城市开展的文化体育交流。
17 / 25
（四)文化市场管理健康有序
1。持续加大市场监管力度
开展重大节庆文化市场综合整治行动，净化文化市场。全市共出动执法人员3823人（次），车辆1927台（次）,检查各类文化经营单位2136家（次），不断强化演出市场监管,确保演出市场安全。在全市范围内组织开展安全生产大检查，切实改善文化市场消防安全环境，提高了文化企业应急处置能力。不断完善互联网上网服务行业管理政策，促进网吧行业转型升级，制定下发《昆明市互联网上网服务行业转型升级工作方案》，开展转型升级试点工作，目前，我市互联网上网服务行业转型升级工作已取得阶段性成果，31家试点场所已全部完成转型升级工作.稳步推进“文化市场技术监管与服务平台”应用推广工作,提高文化市场管理的科学化水平，制定下发了《关于加快推进全国文化市场技术监管与服务平台上线应用工作的通知》.
2.严肃查处各类大案要案
在紧抓市场监管不放松的基础上，加大对大案要案的查处力度，强化文化市场规范，震慑违法行为.查处了“3·13”、“媚娘原创”、“5。25” 特大制售非法出版物、“7.29”非法电台专案、“云南佳路酒店有限公司容留他人吸食毒品案”等重大案件,其中,“7。29"非法电台专案被文化部评为“2014-2015年度全国文化市场十大案件”；
18 / 25
“云南佳路酒店有限公司容留他人吸食毒品案”被文化部评为“2014-2015年度全国文化市场重大案件”，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰.
3。不断优化版权管理环境
深入开展以“打击盗版，弘扬正版”为主题的政府机关正版软件管理暨版权知识宣传活动，有力提升了全社会的版权意识。继续深化软件正版化工作，组织开展了政府机关软件正版化复查工作，切实巩固了政府机关软件正版化工作成果。逐步推进国有企业使用正版软件工作，推动昆明轨道交通集团有限公司等四家大型企业实现软件正版化.全面完成2015年度计算机软件著作权登记资助，资助计算机著作权登记的企业与个人共35家，资助件数211件，进一步营造了良好的著作权保护法制环境、政策环境和市场环境。
（五）广播电视管理规范有序
1.不断加强广播电视管理工作
积极协助和支持县（市）区广电网络整合工作，启动“全业务下县区”网络改扩建项目。积极开展非法卫星电视地面接收设施专项整治。全年检查涉嫌擅自安装和使用卫星电视广播地面接收设施的单位或用户350多家（次）。查处拆除接收设施218座。加大非法电台的查处力度，联合查处非法电台14家,收缴电台发射机
19 / 25
14台、发射天线14套。其中“7.29”专案被国家文化部评为“2014—2015年度全国文化市场十大案件”。切实做好广播电视广告监管。采取有力举措规范广播电视广告播出秩序,全年别对25个医疗机构广告、32个药品和2个电视栏目进行了整改；其中对13个药品广告予以停播.严格落实公益广告制播备案制度,开展“图说我们的价值观”和“梦娃"系列动画公益广告展播活动，发挥好广播电视弘扬主旋律的阵地作用,全市播出机构全天播出公益广告385次、全天播出时长达300分钟、播出总条数11021条。组织开展了2015年度“中国梦”广播电视公益广告创作制作和播出以及申报2014—2015年度广播电视公益广告扶持项目评审工作。
2.认真做好电影管理发展
继续做好农村电影公益放映工程。在做好常规公益电影放映活动同时，组织开展了“我们的中国梦——文化进万家” 优秀国产电影展映展播、2015年“禁毒防艾"农村公益电影放映、纪念抗战胜利70周年优秀抗战电影展映展播等一系列主题放映活动。全年共开展城市广场社区电影800多场、农村电影13712多场,受惠群众273多万人。加强城镇数字影院管理。与影院签订了《电影放映安全管理工作责任书》，及时纠正了部分影院放映质量不高及电子商务售票不规范的问题；完成全市43家影院电影票纸规范使用
20 / 25
管理审核工作.大力推动影院、影厅的建设发展.全市新增影院7家,影厅37个，座位数5660个，影院建设投资达8760万。城市电影放映37万多场、观众突破1千万人次、总票房已突破4亿元。
3.不断净化网络视听环境
加大网络视听节目内容日常监管工作力度，先后开展打击非法电视网络接收设备专项整治行动（涉密）、净网行动等一系列工作.做好了重要敏感时节网络视听节目监管工作，在省市两会、全国两会期间，随时加强重点网站、重要内容的监管，确保监管不断线，不挂空档.积极培育优秀网络视听节目，推选优秀原创网络视听节目参加全国评选活动，进一步汇聚强大网络正能量，营造积极健康的网络文化环境。
4。广播电视事业建设及安全播出工作
在东川、禄劝、两区组织实施了3万户“户户通”置换试点工程，并通过省级验收。对我市广播电视发射台进行安全隐患排查，对存在安全隐患的晋宁县广播电视发射台协调监督实施安全整改。制定了《昆明市农村有线广播“村村响”管理制度》。广播电视覆盖数字化管理平台项目（数据库）形成初步建设方案,对数据库模型进行初步搭建、设计.加强值班、严防死守，全面检查、排除隐患，快速联动、协调配合，切实组织完成好各项重大活动的宣传报道、直播、转播工作，对昆明市网内传播的广播电视节目的
21 / 25
各类技术指标进行全面监测，依法加强广播影视广告管理，确保全市广播电视的优质、安全播出。
（六）体育事业发展成绩斐然
1.不断完善公共体育服务体系，大力开展群众体育活动
加大公共体育服务设施建设力度.积极争取省级资金支持，圆满完成“七彩云南全民健身工程"项目.全面完成了宜良县体育场馆、东川区体育场等重点场馆建设项目，启动150个农民体育健身工程点，200条健身路径的建设工作，为昆明城市社区“15分钟体育健身圏”目标的顺利实现奠定了坚持基础。不断完善全民健身组织网络服务体系。全年培训二级社会体育指导员483人,组织县区培训三级社会体育指导员840人。积极组织开展丰富多彩的群众性体育赛事和全民健身活动。组队参加全国第十届少数民族传统体育运动会，取得了较好的成绩。继续组织开展昆明高原国际马拉松邀请赛、东川泥石流汽车越野赛等多项品牌赛事。组织开展了以昆明市第五届外来务工人员健身运动会、全民健身运动会等系列健身示范活动为代表的100余项全民健身活动，为市民参与健身活动营造了良好的环境.积极探索全民建设设施管理新途径。与市财政局联合制定下发了《昆明市全民健身设施建设与管理办法》,进一步完善了全民健身设施管理的制度措施。启动“全民健身设施日常巡查维护系统”建设工作，进一步建立规范、健全全民健身设施巡查制度。
2。积极组织开展专业赛事，竞技体育发展成绩斐然
积极参加第一届全国青年运动会，全市共组织119名运动员参加16个项目的决赛，获得4金4银4铜的优异成绩,创下了昆
22 / 25
明市在全国综合性运动会中的历史最好成绩。成功举办昆明市的第五届运动会,充分展示了我市经济社会发展的成果和广大人民群众良好的精神风貌.继续巩固和提升国际品牌赛事办赛水平，成功举办2015年“昆明高原国际半程马拉松赛”、“2015年昆明环滇池高原自行车邀请赛"国东川泥石流国际汽车越野赛。同时,首次引进了专业的赛事公司参与“昆明高原国际半程马拉松赛"的办赛工作，为今后各类大型体育赛事的市场化运作积累了宝贵的实践经验。大力培育县(区）特色赛事，扶持宜良县成功举办2015年“九乡杯”第三届云南•昆明•宜良“68道拐”山地车爬坡挑战赛。积极组队参加省级赛事，在各类省级赛事中获得金牌245枚，银牌203枚，铜牌180枚。
积极做好青少年体育发展工作.组队参加了全国“青少年俱乐部杯"羽毛球锦标赛等全国性的青少年体育比赛。联合市教育局举办了足球、田径、游泳等24项次中小学生比赛,参赛规模达数万人次.联合市教育局开展2015年初、高中体育传统项目学校招收体育网点生工作、大课间操考评工作。积极开着省级传统项目学校、青少年体育进校园活动示范学校和省级青少年体育俱乐部申报工作。为体育后备人才的培养、选拔奠定了坚实基础。
四、存在的问题
23 / 25
结合2015年绩效评价工作,我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。改进措施如下：
1.根据市政府、市财政局对绩效评价工作的相关要求,结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益.
2。借鉴省、市经验，对重点项目引入第三方中介机构进行评价，将年终考核与日常监督相结合、定期检查与暗访抽查相结合，取得更真实的评价结果。
3。工作职能决定了本部门绝大多数项目的经济效益不突出或是间接性的，我局将结合工作实际，有针对性完善绩效自评指标体系,同时做好与财政部门的沟通交流。
4。加强预算项目库建设，加大优质项目储备，完善入库项目专家评审制度。
5。扩大预算绩效管理和各级各类专项资金管理办法培训的覆盖面,让业务部门积极参与到项目绩效管理的工作中,兼顾项目
24 / 25
资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续影响。
2016年4月20日
25 / 25
推荐访问:支出 部门 绩效评价 部门整体支出绩效评价报告 部门整体支出绩效评价报告事务所