酒店每月经营分析报告 酒店每月经营分析报告XXX酒店X月份经营分析报告一、营业收入1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):2、分析因素(规定:由酒店总下面是小编为大家整理的酒店每月经营分析报告 ,供大家参考。
酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告
一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析因素(规定:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标——采用哪些有效措施:
B、未完毕指标——具体因素分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降因素分析:
D、未完毕指标——下一步准备采用哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业成本(毛利率)
1、酒店财务部提供数据(单位:比例):
项目
毛利率
7月份
本月指标
本月完毕
本年指标
本年累计完毕
去年同期
差异
2、分析(规定:由酒店总办牵头营业部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标——采用哪些有效措施:
B、未完毕指标——具体因素分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降因素分析:
D、未完毕指标的——下一步准备采用哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目
税款
7月份
本月指本月完标
毕
本月完毕本年指率
标
本年累计完本年累计完去年同期累毕
毕率
计
增长率
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析(规定:由财务部进行分析)
A、已完毕指标采用过哪些有效措施:
B、未完毕指标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、在未完毕指标的情况下,下一步准备采用哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
项目
能源额
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年能耗比截止本月能去年同期能指标
耗比
耗比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、节能降耗采用哪些措施:
B、能耗超标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、下一步节能降耗采用哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
项目
工资额
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年工资比截止本月工去年同期工指标
资比
资比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、工资控制采用过哪些措施:
B、超指标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、在超指标的情况下,下一步准备采用的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费
项目
福利费
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年福利比截止本月福去年同期福指标
利比
利比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头责任部门(涉及饭堂费用及社保费用)作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标采用哪些有效的措施:
B、未完毕指标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、未完毕指标,下一步准备采用哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
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七、销售费用
项目
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年费用比截止本月费去年同期费指标
用比
用比
差异
销售费用
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头销售部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标采用过哪些有效的措施:
B、未完毕指标的因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、未完毕指标,下一步准备采用哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
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八、低值易耗品
项目
低值易耗品
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年费用比截止本月费去年同期费指标
用比
用比
差异
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标采用过哪些有效措施:
B、未完毕指标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、未完毕指标,下一步准备采用哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
XXX酒店X月份经营分析报告
九、营业利润
项目
7月份
本月指本月完标
毕
本年指标
本年累计完毕
全年利润比截止本月利去年同期利指标
润比
润比
差异
营业利润
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(规定:由酒店总办牵头各部门作出分析,规定简朴、清楚,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完毕指标采用哪些有效的措施:
B、未完毕指标因素分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降因素分析:
D、未完毕月利润指标,下一步准备采用哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
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